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Duda casillas 85, 86 y 662 del modelo 390 de 2021

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Duda casillas 85, 86 y 662 del modelo 390 de 2021
Duda casillas 85, 86 y 662 del modelo 390 de 2021
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Duda casillas 85, 86 y 662 del modelo 390 de 2021

Autómomo que causa baja en el tercer trimestre de 2021. Durante el ejercicio 2021 ha generado un saldo a compensar de 500 euros de IVA y arrastra de 2020 otro saldo a compensar de 1.000 euros. 


Me surje la duda sobre todo por la casilla 662, que son los periodos a compensar generadas EN EL EJERCICIO. 
Si en la casilla 85 pongo 1.000 y en en la 86 -1.500 (-500 de resultado de 2021 -1.000 de cuota a compensar de 2020) entiendo que del literal de la casilla del 662 hay que poner 500. El problema en este caso es que me rechaza por no coincidir con lo declarado en los tres trimestres del 303. 


Entiendo que para corregirlo debería poner en la 662 la cantidad de 1.500, pero claro la cantidad generada a compensar durante los tres primeros trimestres de 2021 han sido 500. No se si aquí se ha de entender que realmente la cantidad a compensar del ejercicio ha de contarse también la arrastrada de 2020+2021 (1.000+500) o solo la de 2021 (500).


Vaya puto lío, pero es que no cuadra aplicando el literal de lo que ponen las casillas ni las instrucciones. Agradezco a quién me pueda ayudar, es que este año me está costado horrores las compensaciones cuando se arrastran de ejercicios anteriores. 


Saludos y gracias por adelantado. 


PD: el cliente no desea la devolución del IVA, por eso no hago la del 4T, y aparte tampoco ha hecho ninguna factura de ingreso, por lo que tampoco podría hacerla. 

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