¡Ayuda con factura de proveedor! - Autónomos

4 respuestas
¡Ayuda con factura de proveedor! - Autónomos
¡Ayuda con factura de proveedor! - Autónomos
#1

¡Ayuda con factura de proveedor! - Autónomos

Buenas tardes:

Un proveedor de España, autónomo, me ha emitido una factura que no me encaja. Serían 15€ de base,  2,25 de IRPF y 3,15 de IVA, con el resultado de 18,15 a pagar. Yo en mis facturas me resto del IRPF a la base y le sumo el IVA, pero este proveedor ha sumado el IVA directamente a la base. ¿Qué pasa con ese IRPF? ¿Tendría que rellenar el modelo 111? Creo que es incorrecto, ese IRPF es un impuesto para él, no para mí. Si se lo restara a la base, tendría sentido que yo lo retuviera y lo tributara vía modelo 111. Esto no me cuadra

Cuando un proveedor hace lo mismo que yo (restar IRPF a base), lo tributo por el modelo 111. ¿Qué se hace en este caso? ¿Es una factura correcta o incorrecta?

Gracias por escucharme y si alguien me puede ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo.

#2

Re: ¡Ayuda con factura de proveedor! - Autónomos

Es evidente que se ha equivocado y, por tanto, debe rectificar la factura.

El silencio es hermoso cuando no es impuesto.

#3

Re: ¡Ayuda con factura de proveedor! - Autónomos

Hola, @ Juan Lackland. ¿Estás seguro? ¿No será que tributa por módulos o algo así? Como yo tributo por estimación directa simplificada y hay otras formas, quizá ese sea el caso de este proveedor, ¿no es posible y decididamente se ha equivocado?

#4

Re: ¡Ayuda con factura de proveedor! - Autónomos

En mi opinión y a falta de más datos: si la retención es procedente, hay un error en el resultado a pagar. Y si no procede retención, no debería figurar en factura.

El silencio es hermoso cuando no es impuesto.

#5

Re: ¡Ayuda con factura de proveedor! - Autónomos

En efecto, mi proveedor había cometido un error. Gracias,  Juan Lackland , por tu respuesta. Un saludo cordial.

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