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Publicidad Facebook y obligaciones fiscales

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    #1
    Josero0209

    Publicidad Facebook y obligaciones fiscales

    Buenas tardes.

    Somos una sociedad limitada que durante 2018 ha ejercido una actividad principal (enseñanza) sujeta a iva, pero exenta, y otra muy residual de alquiler de unas instalaciones de nuestra propiedad, que no está exenta de iva y es la que nos hace tener que presentar modelos de iva, así como el resumen anual. En los primeros meses del 2018 hicimos varios pagos de publicidad de Facebook por un total de unos 800 € que nos han ido cargando por banco y que hemos contabilizado como gastos de publicidad con el único soporte de los recibos bancarios, pero sin llegar a pensar en la trascendencia fiscal que tuvieran. Tras ponernos en contacto con ellos, ahora hemos conseguido un "informe de facturación" del 2018 con una relación de lo que parecen ser facturas; incluso al pie del informe consta, en inglés, lo siguiente: "vat rate 0%. Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Coincil Directive 2006/112/EC". Independientemente de que vayamos a volver a hacer algo más de publicidad con ellos en este 2019, ¿deberíamos darnos de alta en el ROI? ¿y deberíamos rectificar las declaraciones de iva del 2018, así como la declaración del año modelo 390, y presentar también, aunque fuera de plazo, los modelos 349 del 2018?. Gracias anticipadas

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