IVA e IRPF cuando se está de alta en dos epigrafes
Buenas,
Hace más de un año que me di de alta como autónoma ya que entre un amigo y yo creamos una empresa de distribución de bebida, hasta el día de hoy realizamos cada trimestre los documentos de IVA e IRPF (modelo 303 y 130).
Bien, este último trimestre me he dado de alta como profesional de la formación y he impartido 4 cursos, tres de ellos no repercutía el IVA en ellos al ser formación regleda y en uno sí al cual le apliqué el 21%, el IRPF se encargó la empresa de abonarlo.
Mi pregunta es como debo yo gestionar ese IVA y el IRPF, tengo que cumplimentar otra hoja de ambos modelos, o el año que viene en la declaración... estoy perdido.
Espero su ayuda.
Gracias.