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Ilose 10/02/23 17:21
Ha respondido al tema Duda facturas intracomunitarias y modelo 347/roi
rescato este tema para preguntar acerca del modelo 347 que se presenta en febrero.... si solo tienes 2 clientes principales, uno aleman y el otro inglés, si no tienes su nif tendrías que pedirselo a la compañia? o rellenar el 347 sin incluir nif ??https://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-eco/nif-de-los-clientes-o-proveedores-extranjeros-347.htmleso de " Posteriormente consulta con la Agencia Tributaria el proceso a seguir para completar esta información. " no me resulta muy tranquilizador. ¿que clase de info pedirían?
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Ilose 04/10/22 18:14
Ha respondido al tema Duda facturas intracomunitarias y modelo 347/roi
muchisimas gracias de nuevo!Di de alta la actividad ayer, solo comentar que al rellenar el modelo 036 había una casilla en la página de IVA en que preguntaba si "únicamente va a realizar operaciones exentas o no sujetas". Como es el caso, marqué que sí, y al hacerlo, ya no me dejaba seleccionar ningún régimen de IVA... no sé si eso significa que no habría necesidad/posibilidad de presentar las trimestrales a 0 de IVA que me comentabas!
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Ilose 29/09/22 18:56
Ha respondido al tema Duda facturas intracomunitarias y modelo 347/roi
en cuanto al agua, electricidad, internet.... como el trabajo es desde casa, y es un piso alquilado, por lo que he leido no se puede deducir el alquiler como tal (para ello el contrato de arrendamiento tendría que estar diferenciado entre vivienda/actividad economica, ingresar IVA el arrendador , etc) pero si no me equivoco, sí que podría deducir el 30% de los consumos por la relación entre m2 dedicados a la actividad y m2 totales del piso, no?
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Ilose 29/09/22 18:10
Ha respondido al tema Duda facturas intracomunitarias y modelo 347/roi
muchisima gracias de nuevo! solo por clarificar, superar el importe de 3005 euros es en el computo anual por cada sociedad a la que se facture no? y otra pregunta, entrando en el terreno de los deducibles... para poder deducir compras realizadas en el extranjero para esta actividad, como libros y material para preparar las clases, suscripción a zoom, etc se deduce todo lo que se aporte como factura? el unico requisito formal es que venga el nif? y en general, comprado en españa o en el extranjero, se deduce el importe completo, IVA incluido?
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Ilose 28/09/22 18:19
Ha respondido al tema Duda facturas intracomunitarias y modelo 347/roi
Otra cosa que no me queda del todo clara es si tengo que solicitar inclusión en el ROI o no. O solicitar NIF IVA a la empresa alemana o noEn cuanto al ROI, veo en la web de la Agencia https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/iva-operaciones-comercio-exterior/identificacion-realizar-operaciones-otros-empresarios-ue.html" si va a realizar alguna de las siguientes operaciones: Prestar servicios que, conforme a las reglas de localización, se entienden realizados en el territorio de otro Estado miembro cuando el sujeto pasivo sea el destinatario de los mismos. Si el prestador sólo realiza prestaciones de servicios exentas en otros EM o adquisiciones de servicios exentas en península y Baleares, por los servicios prestados o recibidos no tendrá obligación de obtener un número de operador intracomunitario (NIF-IVA) ni de informar de los mismos en el modelo 349.Entiendo por tanto que se encuadraría dentro de " Si el prestador sólo realiza prestaciones de servicios exentas en otros EM" y no sería necesario?
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Ilose 28/09/22 18:04
Ha respondido al tema Duda facturas intracomunitarias y modelo 347/roi
muchisimas gracias por la respuesta tan detallada!Entiendo que sería trabajo "para" esas plataformas, ya que es a esas empresas a quienes se factura, en ningun caso a los alumnos directamente. Por lo que veo me comentas que se tendría que presentar el modelo 303 aunque sería negativo, rellenando las casillas 59 y 60 unicamente, que por lo que veo son ""Entregas intracomunitarias de bienes y servicios " -> pondría lo facturado a empresa alemana"Exportaciones y operaciones asimiladas " -> pondría lo facturado a empresa UKy en el resto del modelo no se rellenaría nada no?en cuanto al modelo 347, es obligatorio si en un ejercicio has facturado más de 3005 euros a un sujeto en particular, en el cómputo de todo el año, no? Entiendo que por tanto ese sí que será obligatorio presentarlo, pero no entiendo por qué dices que sería por la empresa de UK... no hay que incluir aqui lo de la empresa alemana??Gracias!
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