Ayuda impuesto de sociedades en caso de leasing - Impuesto de Sociedades (IS)

Alguien que tenga el caso de la GALLEGA, me queda solo ese pero no se como meterle mano...

me podrias mandar el cuadro de amortización del leasing?

Buenas Sandra

Tienes el caso las gallegas resuelto?

Podrias mandarme a fjfdoncel@gmail.com el tablas resueltas (me estoy volviendo loco y no lo saco)

Buenas tardes, 
He visto que has realizado multiples publicaciones en el foro acerca del ultimo examen del Impuesto de sociedades, podrías ayudarme? Necesitaría el cuadro de amortización del supuesto de leasing.
Gracias!!!!!!!

Hola.

Creo que te faltaría por aplicar la reserva de Nivelación por ser empresa de reducida dimensión, es que no lo pusieron en el enunciado, pero en el supuesto práctico si lo aclaran.

No. No falta por aplicar la reserva de nivelación porque es opcional. Si nada se dice en el enunciado, no hay motivo para incluirla.

Buenas tardes:

De antemano muchas gracias por la ayuda en los ejercicios.
Efectivamente como bien dices es opcional.
Tengo una duda en el caso de las Torcas, no entiendo porque en la parte de los gastos financieros, en el apartado de los intereses netos del socio Dº. Julián calculas el importe de la retención, y ese importe lo pones como ajuste???.  En que artículo de la Ley lo contempla?? , para poder argumentarlo en el supuesto.
Muchas gracias.

Buenas tardes. ¿Alguien tendría el caso de Las Torcas S.A. resuelto?
No lo entiendo y el profesor tampoco te soluciona ninguna duda

La explicación es la siguiente:
El socio D. Julián tiene que cobrar un 5% de intereses por un capital de 50.000 €, o sea 2.500 €. En realidad le pagan 2.050 € porque le aplican una retención del 18%, retención que la empresa tiene que ingresar en Hacienda. En consecuencia, el gasto por intereses es 2.500 € en vez de los 2.050 que se han contabilizado, por lo que hay que hacer un ajuste de 450 € a mayores en el gasto financiero.

Mira mi mensaje de fecha 25-10-21 y hora 22:19.

Muchísimas gracias Juan

Buenas tardes;

He superado con éxito la prueba del caso las Torcas.
Muchas gracias por tu ayuda.
Ahora estoy liada con supuestos de Iva, podrías ayudarme??

Gracias!!!