Impuesto sobre Sociedades

Buenos dias, 
alguien podría ayudarme a resolver este ejercicio?
 

2.- CASO EL CASTILLO, S.L.

Partiendo de los siguientes datos de la empresa, calcular la cuota diferencial del impuesto. 

-        Total ingresos contables 175.000,00 €. 

-        Total de gastos contables 89.000,00 €. 

-        Gastos contabilizados no deducibles 11.000,00 €. 

-        Ingresos contabilizados no computables 3.000,00 €. 

- Además, hace 5 años obtuvo una base imponible negativa de 16.000,00 €, que ha ido compensando, pero de la que resta aún 3.600,00 €. 

- Esta empresa está reconocida como de reducida dimensión. Además, tiene derecho a unas bonificaciones de 2.100,00 €. 

- Pagos a cuenta realizados durante el ejercicio 7.100,00€. 


muchas gracias!